江西公立医院内控建设举措

在行政事业单位内控咨询中，风险管理至关重要。首先，协助单位识别潜在风险。对单位的业务活动进行***梳理，找出可能面临的风险点，如财务风险、业务流程风险、政策风险等。例如，分析单位的财务状况，识别可能存在的资金风险；评估业务流程的合理性，发现流程中的风险环节。其次，进行风险评估。采用定性与定量相结合的方法，确定风险的发生概率和影响程度。比如，通过问卷调查和数据分析，评估某一业务活动的风险水平。然后，制定风险应对策略。根据风险评估结果，提出相应的风险规避、降低、转移或接受的措施。例如，对于高风险的业务活动，可以通过购买保险进行风险转移。建立风险监控机制。定期对风险进行监测和评估，及时调整风险应对策略。通过有效的风险管理咨询，提升行政事业单位的风险防范能力。行政事业单位内控，是单位健康发展的保障！江西公立医院内控建设举措

合同管理在公立医院中是较为薄弱的环节。主要原因是缺乏统筹的归口管理部门。虽然部分医院明确了各业务归口管理部门的合同审核职责，但在全院层面，院办多*负责合同用印和档案归档，未开展全院合同台账的信息统计工作。这导致医院对合同整体情况缺乏全面掌控，无法及时了解合同数量、种类、金额等关键信息。而且，对于合同执行过程中出现的诸如中止、解除、纠纷等问题，往往缺乏有效的处理机制。例如，当合同出现纠纷时，可能因缺乏明确的处理流程和责任划分，导致问题解决迟缓，影响医院正常运营和权益维护。医院应重视合同管理，设立专门归口部门，建立完善的合同台账和处理机制，加强合同全过程管理，以提升合同管理水平，防范法律风险和经济损失，保障医院的合法权益和稳定发展。某直属单位内控建设难题健全内控评价机制，能促进单位协调发展；健全内控评价机制，能提高单位整体效益。

内控系统可以规范单位的业务流程，提高工作效率和质量。以某行政审批单位为例，该单位通过内控系统对行政审批流程进行优化和规范，明确各个环节的职责和办理时限。申请人提交申请后，系统自动分配任务，各环节工作人员按照规定流程进行审批，审批结果及时反馈给申请人。这样不仅提高了审批效率，也减少了人为因素的干扰，确保审批结果的公正、公平。如果没有内控系统，业务流程可能会存在不规范、不透明等问题，容易导致权力滥用和**现象的发生。

**采购业务与资产控制业务中的不相容职务分离。单位应当建立健全**采购预算与计划管理、**采购活动管理、验收管理等**采购内部管理制度。应当明确相关岗位的职责权限，确保**采购需求制定与内部审批、招标文件准备与复核、合同签订与验收、验收与保管等不相容岗位相互分离。针对资产管理这块，单位应当对资产实行分类管理，建立健全资产内部管理制度。单位应当合理设臵岗位，明确相关岗位的职责权限，确保资产安全和有效使用。单位应当建立健全货币资金管理岗位责任制，不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保不相容岗位相互分离。出纳不得兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。严禁一人保管收付款项所需的全部印章。云内控助力行政单位，规范财务审批流程，确保资金使用安全高效，提升财务管理精细化水平。

公立医院内部控制常见**问题。***预算管理意识未真正形成，项目库及预算绩效工作流于形式实务中，公立医院***预算管理意识未真正形成，普遍认为预算管理工作还是财务部门或者是预算管理办公室的事情。在预算编制环节，业务部门对预算管理的概念停留于财务事项，不重视编制环节，颗粒度较粗，也使得后续调整事项频繁；在预算执行分析环节，按照国家卫健委的要求，预算业务归口管理部门需要定期上报预算执行情况，但实务中往往是财务部门或者是预算管理办公室定期分析，但深度往往不足；在预算绩效评价环节，按照财政性资金项目归口管理部门需要开展前期预算绩效目标设定及后续预算绩效评价工作，该工作往往由财务部门或者是预算管理办公室组织开展，这也使得评价结果流于形式。单位内控软件，为单位良好发展奠定基础！科研机构内控软件服务方案报价

云内控助力单位加强内部控制和风险管理，提高资源利用效率，推动单位创新发展，适应新时代发展要求。江西公立医院内控建设举措

行政事业单位在预算绩效管理中面临诸多难点。其一，绩效指标量化艰难。其工作成果多具公益服务性，像文化活动的社会效益难以用数值精细衡量，且一些长期项目短期难见成果，使得指标设定缺乏精细依据。其二，数据收集分析不易。业务范围广导致数据来源分散且格式标准不一，收集整合困难。同时缺乏专业的数据管理系统和人员，无法将大量数据转化为有效绩效信息。其三，人员意识能力欠佳。部分领导重视不足，导致工作缺乏支持，而工作人员也因缺乏培训，对预算绩效管理流程和方法不熟悉，影响工作开展。其四，部门协作存在阻碍。部门间职责不清、沟通不畅，且存在本位主义，影响预算编制与业务实施的结合以及绩效目标实现。江西公立医院内控建设举措